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            武汉大桥集团公司内部审计参选通知

            一、年报审计要求

            按照大桥集团公司相关要求,审核下属二级单位(共11家)2019年度财务报表,主要包括:

            (一)对各单位按照企业会计准则编制的2019 12月31日的资产负债表,2019年度利润表、现金流量表及财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计。

            (二)通过执行审计工作,对各单位财务报表的下列方面发表审计意见:

            1、财务报表是否按照企业会计准则的规定编制;

            2、财务报表是否在所有重大方面反映甲方的财务状况、经营成果和现金流量;

                3、其他需要审计的内容。

            二、参选人应具备的基本条件

            (一)已被列入城投集团公司社会审计机构备选库;

            (二)具有财政部门和注册会计师行业管理部门颁发的注册会计师法定的业务《执业证书》,且确保在有效期内;

            (三)具有较完善的内部执业质量控制管理制度;

            (四)近三年内无违法、违规执业受到有关管理机构通报批评、处罚或不良执业纪录;

            (五)法律、法规和规章制度规定的其他条件。

               三、项目组成员应具备的基本条件

             (一)项目组组长必须为注册会计师,负责现场审计工作,且在审计报告上签字。

             (二)项目组成员至少4人以上,必须是本单位的正式员工。

             (三)项目组成员应具有必要素质和足够专业胜任能力,不存在需回避的因素。

            (四)如参选单位中选,在参选书中确定的项目组成员一般不得更改,确因特殊原因必须更改需征得大桥集团风险控制部同意。随意或无故调换成员的,委托方有权终止审计委托合同。

                四、参选文件的内容要求

            参选文件由资格审查文件、商务文件、技术文件三部分组成。

            (一)资格审查文件

            1、法定代表人身份证明文件(格式附后)

            2、授权委托书(格式附后)

            3、公司资质(营业执照副本复印件、执业资格证书复印件)

            4、内部质量控制管理制度

            5、2017年至今在行业和单位服务中赢得的业绩、荣誉及表现(证明材料复印件)

            6、其他资格证明文件

            (二)商务文件

            1、参选书(格式附后)

            2、收费报价(格式附后):参选人按照国家及湖北省有关规定的取费标准,充分考虑市场情况,竞报承担本项目的审计费金额。收费报价为完成本项目审计工作的全部费用,费用包干。

            按照以前年度审计费用和实际情况,拟控制价10万,供各单位参考(请在控制价以内报价,超过控制价视同废标处理)

            (三)技术文件

            1、审计方法、措施和途径

            1)对大桥集团公司审计项目的理解

            2)拟采用的审计方法、措施和达到的质量水平

            2、拟派项目组成员情况:

            1)项目组长的执业资格、技术职称、学历背景等(附相关证件复印件)

            2)项目组组员的执业资格、技术职称、学历背景等(附相关证件复印件)

            3)项目组长及组员在城投集团公司或其他单位承担类似项目的经验及成绩(附证明材料)

            4)项目组长及组员在以往工作中赢得的荣誉(附证明材料)

            5)2019年最近月份缴纳本单位职工社会保险缴费证明(缴费付款凭证及盖有社保处登记核定业务专用章的单位缴费信息查询明细清单复印件)

            3、审计承诺书(格式附后)

                五、参选文件的提交

            (一)参选文件的密封和标记

            参选人应提交参选文件的正本和副本各一份,在参选文件的正本和副本上标明“正本”或“副本”,参选文件电子数据一份,将正本、副本、电子数据封入一个大密封袋中,一旦正本和副本、电子数据有差异,以正本为准。密封袋的封口处应加盖参选人印章。(授权委托书装订一份在参选文件内,开标当日另交验一份。收费报价装订一份在参选文件内,另单独密封一份。)

            参选文件密封上均应包括以下内容:

            参选人名称(加盖公章)、地址、电话。

            (二)参选文件提交地点及截止时间

            参选人必须在规定的送交截止时间前,将参选文件送达到指定的提交地点,迟到的参选文件将不予签收。

            参选文件提交时间:20191216日上午8:30至16:00(时间如有变化,另行通知)

            地点:大桥集团新光大厦501

            联系人:张媛    联系电话:82639892

            六、评选办法

            本次评选按照“公平、公正、公开和科学、择优、效益”的基本原则,公正、平等地对待各参选人,从参选人的机构实力、信誉、相关业务的业绩、投入本项目的人员及其资历和经验、费用报价等方面进行综合评选。评选结果在大桥集团网站上公告。对于参选资料如有弄虚作假情况,一经查实,取消评审或中选资格,并向城投公司报备。

            七、合同协议书的签订

            委托人与中选人将在中选通知书发出之日起30日内订立书面审计合同,委托人和中选人不得再行订立背离合同实质性的内容的其他协议。

            八、其他。社会审计机构递交评审资料参选即视同接受参选须知的内容,同时,参选须知的相关内容将作为今后审计咨询合同的组成部分。对于以后国家审计检查机构发现此次审计中有质量问题,将向城投公司报备。

             

             

                 武汉大桥集团公司

                                           2019126

             

             

             

             

             

             

             

            附件1:法定代表人身份证明文件格式

            法定代表人身份证明书

            单位名称:                              

            单位性质:                            

            单位地址:                            

            成立时间:                            

            经营范围及期限:                            

            姓名:        性别:     年龄:     职务:         联系电话:        

                    (参选单位名称)                的法定代表人。

            特此证明。

            身份证复印件正面:

             

             

            身份证复印件背面:

             

             

            参选人(盖章):                       

            法定代表人(签字或盖章):                  

                             2019年  月  日

             

             

             

             

             

             

             

             

              

            附件2:授权委托书格式

            法定代表人授权委托书

            本授权委托书声明:我 (姓名)   (参选人)           的法定代表人,现授权委托      (单位)     (姓名)   为我的代理人,以本所的名义参加  武汉大桥实业集团有限公司内部审计                     项目的遴选。授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。本单位将承担代理人行为的全部法律责任和后果。

            代理人无转委托权,特此委托。

            附:授权委托代理人身份证复印件正面:

             

            身份证复印件背面:

             

            参选人:               (盖公章)        

            法定代表人(盖章):   (签字或盖章)      联系电话:         

            授权代理人:    (签字)       性别:    年龄:     

            身份证号码:                  职务:              联系电话:            

            授权委托日期:2019年  月  日

            (注:此授权委托书装订一份在参选文件内,开标当日另交验一份。)

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            附件3:参选书格式

            参选书

            致:武汉大桥实业集团有限公司

                很荣幸能参与贵公司二级单位财务报表审计项目的遴选,根据贵公司内部审计参选须知的招标文件,我方经研究上述标的招标文件的所有条款后,现投送该标的参选文件。

            1. 我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求,愿意按招标文件之要求以及参选文件所有条款的承诺,承担上述标的审计服务责任。

            2. 如我方中选,我方将依据招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同,并且严格履行合同义务,为贵公司提供优质的审计服务。

            3. 我方同意所递交的参选文件在招标文件规定的有效期内有效,在此期间我方的投标随时愿意被贵公司接受,我方将受此约束。

            4. 若我方中选,贵公司的中选通知书和我方的参选文件将构成为合同不可分割的一部分,与合同具有同等的法律效力。

             

            法定代表人或委托代理人(签字)   (机构印章)

            2019年  月  日

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            附件4:收费报价格式

            收费报价

            :武汉大桥实业集团有限公司:

            很荣幸能参与贵公司二级单位财务报表审计项目的遴选,根据贵公司内部审计参选须知的招标文件,我方经研究上述标的招标文件的所有条款后,按照国家及湖北省有关规定的取费标准,结合该项目实际情况,充分考虑市场行情,并参考城投集团公司以前年度的审计费用情况,现竞报承担本项目的审计费金额为人民币     元整(      )。本收费报价为完成本项目审计工作的全部费用,费用包干。

             

            法定代表人或委托代理人(签字)   (机构印章)

            2019年  月  日

            (注:此收费报价装订一份在参选文件内,另单独密封一份。)

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            附件5:审计承诺书格式

            审计承诺书

            我方郑重承诺:

            一、 保证参选文件内容和提交材料的真实性和合法性。

            二、 我方近三年内无违法、违规执业受到有关管理机构通报批评、处罚或不良执业纪录;

            三、 若我方中选,承担审计任务及责任:

            1、我方将依据委托方的相关规定和要求开展审计工作,审计质量保证达到(或高于)参选文件中技术文件部分陈述的水平。

            2、我方将遵守职业道德规范,恪守独立、客观、公正的原则,并以应有的职业谨慎态度执行审计业务,发表审计意见;对审计过程中知悉的所有事项保密,不自行对外披露审计计划、审计内容和审计结果,也不向第三方泄漏被审计单位(项目)的商业秘密等;不利用其为自己或他人谋取利益;不从事可能影响审计工作公正性的活动。

            3、我方保证不对外分包和转包,以确保审计质量。

            4、我方将安排参选文件中所列审计人员开展工作,保证项目组成员均是本单位的正式员工,并且履历属实。若更换审计人员,事前必须征得城投集团公司内控中心同意,并上报更换人员信息以供备案。

            5、若我方与被审计单位有利益关系或可能影响公正性的其他关系,将主动申请回避,不承担对该单位的审计业务。

            6、若审计工作人员与被审计单位有利益关系或可能影响公正性的其他关系,我方将主动申请回避,不承担对该单位的审计业务。

            7、如有违反承诺或因审计力度不够导致以后审计部门发现重大问题的,愿接受城投公司的处理。

             

            机构负责人(签字)   (机构印章)

            2019年  月  日

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            附件6:项目人员配备情况格式

            项目人员配备情况

            序号

            姓名

            性别

            专业职称(专业必填)

            执业资格

            工作年限

            职责分工

            类似项目经历和业绩

            证书名称

            证书编号

            注册专业

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            (附佐证材料)

             

            参选人:                                (盖公章)

             

            法定代表人或委托代理人签字:      (签字或盖章)                                                                                   

             

                                2019年  月  日

             

             

             
             

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